Bedragen x € 1.000
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | ||
2021 | 2021 | 2021 | ||
Lasten | 597.426 | 1.471 | 598.897 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 152.465 | 1.802 | 154.267 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 15.160 | -1.034 | 14.125 | |
Gezond en veilig opgroeien | 303 | 0 | 303 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 46.181 | 1.478 | 47.659 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 27.474 | 616 | 28.091 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 47.833 | 1.247 | 49.080 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 15.514 | -505 | 15.010 | |
Werk, inkomen en economie | 115.936 | -1.786 | 114.150 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 2.186 | 211 | 2.397 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 97 | 0 | 97 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 378 | 67 | 445 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.452 | -251 | 1.201 | |
Transitie naar een circulaire economie | 608 | 0 | 608 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 20.482 | -449 | 20.034 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 402 | 15 | 417 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 14.357 | -1.534 | 12.823 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 75.975 | 155 | 76.130 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 47.995 | -341 | 47.654 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 376 | 0 | 376 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.215 | -321 | 893 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.204 | 0 | 2.204 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 1.091 | -132 | 960 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 4.374 | -13 | 4.361 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 13.583 | -291 | 13.293 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.454 | 415 | 10.870 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.697 | 0 | 14.697 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 74.614 | -1.580 | 73.034 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.647 | 180 | 2.827 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 11.787 | -3.084 | 8.702 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 47.693 | -92 | 47.601 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 6.028 | 550 | 6.578 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.058 | -91 | 967 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 1.865 | 40 | 1.905 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.536 | 917 | 4.453 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 99.858 | -6.267 | 93.591 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.610 | -20 | 1.590 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 240 | 0 | 240 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 7.822 | -5.308 | 2.514 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 37.036 | -922 | 36.114 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.279 | 0 | 20.279 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.333 | 0 | 11.333 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 21.350 | -17 | 21.333 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 20 | 0 | 20 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 168 | 0 | 168 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 36.576 | -296 | 36.281 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 11.289 | -132 | 11.157 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 986 | 24 | 1.010 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 8.461 | -45 | 8.415 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.658 | -142 | 1.515 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 187 | 0 | 187 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.996 | 0 | 13.996 | |
Bestuur en financiën | 69.982 | 9.938 | 79.920 | |
Gemeenteraad | 1.751 | 0 | 1.751 | |
Griffie | 706 | 7 | 713 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.693 | 3.078 | 5.771 | |
Beheersing interne processen | 305 | 0 | 305 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.649 | 130 | 3.779 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 240 | 0 | 240 | |
Onvoorzien | 101 | 0 | 101 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 569 | -85 | 485 | |
Dividend | 30 | 28 | 59 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.192 | -54 | -1.246 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 0 | 9 | |
Overhead | 61.122 | 6.834 | 67.956 | |
Baten | -583.089 | -19.552 | -602.640 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -12.991 | 604 | -12.387 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -9.936 | 817 | -9.119 | |
Gezond en veilig opgroeien | -9 | 0 | -9 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -347 | -202 | -549 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -706 | 88 | -618 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.792 | 0 | -1.792 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -202 | -99 | -302 | |
Werk, inkomen en economie | -72.620 | -2.699 | -75.320 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -180 | 0 | -180 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -7 | 0 | -7 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | -85 | -85 | |
Transitie naar een circulaire economie | 0 | 0 | 0 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -228 | -231 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -49 | -50 | -99 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -302 | -339 | -641 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -72.081 | -1.997 | -74.078 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -2.087 | -447 | -2.534 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -42 | 0 | -42 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -66 | 0 | -66 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -11 | 0 | -11 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -76 | 0 | -76 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -260 | -87 | -346 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -36 | 0 | -36 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.269 | -360 | -1.629 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -328 | 0 | -328 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -52.679 | -315 | -52.994 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -309 | 115 | -194 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -1.013 | 863 | -150 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -48.034 | 196 | -47.838 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.805 | -439 | -2.244 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -32 | 0 | -32 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -79 | -50 | -129 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.406 | -1.000 | -2.406 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -70.312 | 1.505 | -68.807 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -22 | 0 | -22 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.320 | 1.511 | -2.809 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -6.454 | 30 | -6.424 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.017 | 0 | -23.017 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.470 | 0 | -11.470 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -25.029 | -37 | -25.065 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -10.395 | -505 | -10.900 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.814 | -733 | -8.547 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -36 | 0 | -36 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.886 | 228 | -1.658 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | 0 | 0 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -659 | 0 | -659 | |
Bestuur en financiën | -362.004 | -17.694 | -379.698 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | -3.128 | -3.128 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -6 | 0 | -6 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | 0 | -52 | |
Algemene uitkering | -308.517 | -9.423 | -317.940 | |
Lokale heffingen | -40.401 | -470 | -40.871 | |
Dividend | -2.548 | 218 | -2.330 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.645 | -192 | -3.837 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | 300 | -606 | |
Overhead | -5.929 | -4.999 | -10.928 | |
Saldo van lasten en baten | 14.337 | -18.080 | -3.743 | |
Toevoegingen reserves | 33.204 | 6.062 | 39.266 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 440 | 850 | 1.290 | |
Werk, inkomen en economie | 4.997 | 1.403 | 6.401 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 220 | -150 | 70 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2.176 | 935 | 3.111 | |
Bestuur en financiën | 25.370 | 3.024 | 28.394 | |
Onttrekkingen reserves | -44.916 | 8.940 | -35.976 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -1.165 | 275 | -890 | |
Werk, inkomen en economie | -4.411 | 481 | -3.930 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -1.209 | -224 | -1.433 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -9.623 | 3.244 | -6.379 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -111 | 0 | -111 | |
Bestuur en financiën | -28.396 | 5.164 | -23.232 | |
Saldo | -11.712 | 15.003 | 3.290 | |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 2.625 | -3.078 | -453 |