Begrotingswijzigingen

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Binnen Bedrijfsvoering worden in 2021 extra kosten gemaakt welke verband houden met de coronacrisis. Bij de voorjaarsnota is hiervoor reeds € 0,16 mln. ten laste van de coronareserve gereserveerd. Daarbij werd rekening gehouden met een besparing van facilitaire kosten als gevolg van het thuiswerken die even hoog was als de gemaakte coronakosten. Door de hogere kosten van bewaking ("deurbeleid") en de fors gestegen energietarieven doet die besparing zich echter voor een lager bedrag voor en zijn de coronakosten per saldo € 0,06 mln. hoger dan begroot.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het rijk stelt in 2021 de compensatie voor de inkomstenderving over 2020 als gevolg van de corona-pandemie vast. Uit de communicatie met het rijk over de afrekening 2020 blijkt dat Zaanstad naar verwachting € 1,68 mln. gaat ontvangen. Dat is € 0,27 mln. hoger dan waarmee in de voorjaarnota rekening was gehouden.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Meerkosten corona 2021 – Wmo 2015 en Jeugdwet: In de meicirculaire is aangegeven dat het kabinet bij de voorjaarsnota 2021 een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein heeft opgenomen van € 141 mln. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 is uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties etcetera. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie. De raming wordt geactualiseerd in de najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2021. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij de decembercirculaire 2021 uitgekeerd aan gemeenten.Omdat de uitkering nog in 2021 plaatsvindt wordt in deze coronarapportage alvast een inschatting opgenomen van de verwachte opbrengst voor Zaanstad. In 2020 is er € 170 mln. voor jeugd en Wmo uitgekeerd, waarvan Zaanstad € 1,51 mln. heeft ontvangen (inhaalzorg jeugd en Wmo, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang). Dit komt neer op 0,89%. Rekenend met dit percentage komen we uit op een verwachte opbrengst van € 1,25 mln.Meerkosten corona 2021 – SW bedrijven In de septembercirculaire is opgenomen dat het kabinet heeft besloten om € 35 mln. beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 voor de SW-bedrijven. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie.Omdat de uitkering nog in 2021 plaatsvindt, wordt in deze coronarapportage alvast een inschatting opgenomen van de verwachte opbrengst voor Zaanstad. In de integratieuitkering participatie 2021 is het aandeel WSW voor Zaanstad 0,46%. Rekenend met dit percentage komen we uit op een verwachte opbrengst van € 0,16 mln.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De aangekondigde financiële compensatie van het Rijk wordt begroot conform de vierde coronamonitor.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De salarisbegroting wordt bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen in de CAO-onderhandelingen (€ 0,45 mln.). Daarnaast was bij de voorjaarsnota centraal € 0,22 mln. begroot voor de destijds verwachte CAO-verhoging. Dit bedrag wordt eveneens verdeeld over de afdelingen.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Vanaf 1 juli 2021 verantwoorden wij de vluchtelingenaanpak op het programma 'Werk, Inkomen en Economie'. Dit is conform raadsinformatiebrief 2021/11108. Wij doen dit om de inspanningen voor vluchtelingen op het gebied van werk, integratie en inburgering te verbinden en beter te kunnen sturen op de integraliteit van deze beleidsonderwerpen (€ 0,14 mln).De kosten van de vluchtelingenaanpak dekken wij uit de reserve nieuwkomers (-€ 0,05 mln) en uit bestaande middelen in de begroting (-€ 0,21 mln). Het capaciteitsbudget 2021 verhogen wij éénmalig ten behoeve van de uitvoering van de vluchtelingenaanpak (€ 0,12 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Mei 2021 zijn er versoepelingen doorgevoerd. Om de drukte in de winkelstraten beter te kunnen reguleren en overtredingen eerder te signaleren zijn gastvrouwen en heren ingezet (€ 0,05 mln.). Mede door deze inzet kunnen de BOA's hun reguliere werk weer op het oude niveau oppakken.De handhaving van de maatregelen zorgt zodanig voor extra druk op de juridische capaciteit, dat dit een knelpunt wordt. Hiertoe wordt een extra jurist ingezet om deze vraagstukken op te pakken (€ 0,07 mln.)

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Binnen de sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving is er een voordeel op capaciteit (-€ 0,23 mln.). Dit voordeel bestaat uit hogere baten (-€ 0,46 mln.) en hogere lasten (€ 0,23 mln.).De hogere baten laten zich verklaren door inkomsten voor advisering op projecten (-€ 0,4 mln.) en diverse kleinere opbrengsten (-€ 0,06 mln.).De hogere lasten worden verklaard door inhuur in verband met ziekte, vacatureruimte, lastig vervulbare functies en extra werkzaamheden (€ 0,96 mln.) Deze lasten worden gedekt door de ruimte in de salarisbegroting van de afdelingen (- € 0,62 mln.), ruimte in exploitatiebudgetten (-€ 0,11 mln.) en door een deel van het voordeel op de eerder genoemde baten (-€ 0,23 mln.).

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Om de beleidsdoelen rondom duurzaamheid te kunnen realiseren wordt materieel budget omgezet in inhuurbudget. Het betreft een secretaresse, een procesmanager en een vakspecialist warmte (0,18 mln.). Tevens wordt de formatie uitgebreid met een specialist warmte € 0,04 mln.Er is een bijdrage van het MRA binnengekomen van € 0,03 mln. voor het opstellen van een plan van aanpak Smart Energy Systems, deze bijdrage wordt ook begroot. Daarnaast worden de overige lasten gedekt met overheveling van materieel budget € 0,19 mln.

Programma

Werk, inkomen en economie

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Met deze wijziging wordt de inhuur en dekking op projecten begroot. Er is sprake van een stijging van de vraag naar inzet op projecten, onder andere door de ontwikkeling van MAAK Zaanstad (waar in alle vier de gebieden inzet werd gevraagd) en de vraag naar pioniers duurzaamheid. Het betreft voor € 0,6 mln. salarislasten en voor € 2,3 mln. inhuur. De flexibele schil vangt fluctuaties op in het werk op projectenbasis. Hiervoor is dekking vanuit de diverse projecten.  Voor een bedrag van € 0,15 mln. betreft het extra inhuur vanwege langdurige zieken binnen de afdeling, hier staat geen dekking tegenover.

Programma

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Een aantal ontwikkelingen in het capaciteitsbudget:Dit betreft een technische mutatie waarbij overheveling van budget plaatsvindt.- De begrote dekking vanuit projecten wordt niet gerealiseerd (€ 0,21 mln.). - Er is dekking gerealiseerd vanuit het budget Klimaat (programma Werk, inkomen en economie) (- € 0,05 mln.)- Niet begrote detacheringsinkomsten (- € 0,16 mln.)

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

De gemeente heeft middelen gekregen voor de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. We breiden daarvoor de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit. Binnen de bestaande ambtelijke capaciteit is hiervoor geen ruimte (€ 0,14 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeente heeft de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (hierna Tozo) uitgevoerd. De Tozo vangt een deel van het verlies aan inkomen op voor zelfstandige ondernemers. Zaanstad voert de Tozo uit voor Zaanstad zelf en voor de OVER-gemeenten. We verwachten aan uitkeringen levensonderhoud € 2,32 mln extra uit te geven. Dit komt door de verlenging van de Tozo tot 1 oktober 2021.We nemen een budget op voor de uitvoering van de Tozo voor rechtmatigheidscontroles op Tozo (€ 0,34 mln). De kosten van de uitkeringen levensonderhoud, de uitvoeringskosten en de rechtmatigheidscontroles betalen we uit de rijksbijdrage Tozo. (-€ 2,53 mln). Van de OVER-gemeenten ontvangen we een vergoeding voor de werkzaamheden (-€ 0,13 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In juni 2019 startte Zaanstad met het project Zaancampus. Een samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid om het tekort aan technisch personeel aan te pakken. En om ervoor zorgen dat jongeren, zij-instromers en werknemers goed opgeleid zijn en blijven. Voor 2021 wordt er op dit project een overschrijding verwacht van € 0,02 mln.. De oorzaken van de verwachte overschrijding liggen aan extra gemaakte profileringskosten en extra inzet van capaciteit om het project af te ronden. Het benodigde bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve werkgelegenheidsproject (€ 0,02 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Behoudens een kleine correctie op WEB van € 0,02 mln. betreft dit budgetneutrale wijzigingen op gesubsidieerde programma's, waarbij de mutatie uitgaven een even grote mutatie inkomsten met zich meebrengt.De budget-neutrale wijzigingen betreffen:- Bijstelling WEB-middelen, inkomsten en uitgaven (€ 0,08 mln.) aan de hand van de actuele beschikking 2021.- Verlaging van de inkomsten en uitgaven OAB met € 1,55 mln. als gevolg van het teruglopen van de aanmeldingen voor VVE.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In de afgelopen jaren is het budget voor Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) niet aangepast aan de regionale afspraken. Als gevolg hiervan wordt met ingang van 2021 het budget structureel verhoogd met € 0,02 mln.Daarnaast gaat het ZVH per 1-7-21 over van de GGD naar de gemeente Zaanstad. Dit heeft een budgetneutrale wijziging tot gevolg. Dit leidt onder andere tot een extra formatie van 3,8 fte met ingang van juli 2021. In 2021 betekent dit extra salarislasten van € 0,2 mln. die gedekt worden uit de middelen voor het ZVH.Dit betekent naast een technische omzetting van budgetten naar naar de juiste codering, ook een verhoging van de kosten, omdat het volledige regionale budget in de begroting van Zaanstad wordt opgenomen. Tegenover deze verhoging met € 0,2 mln. staan de aanvullende budgetten uit de andere gemeenten (€ 0,15 mln) en de middelen die vanuit DUVO beschikbaar zijn (€ 0,05 mln.).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het scannen van kentekens voertuigen met scanvoertuigen is uitgesteld tot 1 januari 2022. Als gevolg hiervan vallen de lasten voor de controle op betaald parkeren hoger uit (€ 0,05 mln.) en de baten naheffingsaanslagen lager uit (€ 0,06 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Binnen de sectort Externe Dienstverlening is er een overschrijding op capaciteit (€ 0,325 mln.). Deze overschrijding wordt  onder andere veroorzaakt door langdurige ziekte (€ 0,23 mln.) en lasten voor boventallige medewerkers die gebruik maken van de regeling opgenomen in het sociaal kader (€ 0,065 mln.). Daarnaast zijn er diverse kleinere voor- en nadelen die samen het saldo completeren (€ 0,045 mln.)

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Dit betreft het overzetten van het bestaande materiële budget van € 0,06 mln. van cultuurparticipatie, monumenten en toerisme (allen van € 0,2 mln.) voor een junior accountmanager, met als doel om uitvoeringscapaciteit op deze thema’s te versterken.

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De Omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet. Aan de Omgevingswet wordt als reguliere opgave gewerkt. De middelen ad. € 0,08 mln. zijn bedoeld om extra personeel/extra expertise te regelen of indien nodig onderzoeken uit te zetten. Ook de kosten voor participatie vallen hieronder.

Programma

Werk, inkomen en economie

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De inzet van coaches is noodzakelijk voor jongeren binnen de Aanpak 075 die intensieve persoonlijke begeleiding nodig hebben om binnen korte termijn op diverse leefgebieden zelfredzaam te worden. Daarmee kunnen zij stoppen met recidive van hun delicten, onder intensieve begeleiding werken aan hun problemen en met schone lei starten aan hun jongvolwassen leven. Tijdens deze Corona-periode is het extra lastig gebleken om de moeilijkste doelgroep te bereiken. De moeilijkste doelgroep van Zaanstad is de doelgroep die valt binnen de criteria van de Aanpak 075. Vanaf eind 2020 werden coaches ingezet door de 075-regisseurs op een deel van de jongeren in hun caseload. Dit pakte niet alleen op individuen goed uit, maar heeft ook effect op de groepen in de verschillende wijken in Zaanstad. De verbinding van coaches aan individuen in de Aanpak 075 en groepen in de groepsaanpak vraagt tot eind van 2021 om budget (€ 0,05 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Binnen bedrijfsvoering wordt meer ingehuurd als gevolg van ziekte en moeilijk vervulbare vacatures (€ 0,50 mln.). Tevens wordt meer ingehuurd voor de flexibele schil, met name van ICT-medewerkers ten behoeve van tijdelijke projecten (€ 0,12 mln.). Op de afdelingen worden extra kosten gemaakt voor met name wervingstrajecten, vakopleidingen, outsourcingstrajecten, ENSIA-audits, advocaatkosten bij geschillen en overige niet begrote personeelskosten (€ 0,33 mln.).Deze hogere kosten worden gedekt door vacatureruimte (-€ 0,99 mln.), UWV-uitkeringen (-€ 0,04 mln.), dekking vanuit materiële budgetten (-€ 0,04 mln.) en een bijdrage vanuit programma Maatschappelijke Ontwikkeling ter dekking van communicatie ondersteuning op Poelenburg (-€ 0,03 mln.).De baten zijn lager dan begroot als gevolg van per saldo lagere detacheringsinkomsten en hogere dekking vanuit projecten (€ 0,04 mln.).Per saldo leidt deze mutatie tot een voordeel van -€ 0,11 mln. Dit is te verklaren door onder andere een incidenteel voordeel vanuit ICT veroorzaakt door vertraging van projecten BBV en VTH (omgevingsvergunningen) naar 2022.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Begroten van de inhuur Kwartiermaker MAAK Midden bij Gebiedsontwikkeling ad € 0,07 mln. De inhuur wordt gedekt uit het budget MAAK Midden.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Betreft de inhuur van een teamleider interventieteam ad € 0,05 mln. De inhuur wordt gedekt vanuit de middelen tbv de Regiodeal.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Via deze mutatie wordt de capaciteit binnen het Maatschappelijk Domein bijgesteld. De totale bijstelling op het capaciteitsbudget voor het Maatschappelijk Domein bedraagt € 0,74 mln.Bij de bijstelling worden inhuurlasten begroot welke worden gedekt uit vacatureruimte en materieel budget. Het capaciteitsbudget is als volgt bijgesteld:- Salarislasten (vacature ruimte) -€ 3,12 mln.- Inhuurlasten € 2,78 mln. - Dekking uit materieel budget -€ 0,4 mln.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Corona vraagt al langere tijd veel capaciteit van het team Economische Zaken ter ondersteuning en begeleiding van ondernemers en het uitvoeren van maatregelen. Reguliere taken komen daardoor onder druk te staan of worden (tijdelijk) niet meer uitgevoerd. Nieuwe taken verdringen zonder extra capaciteit de reguliere taken steeds meer. De extra ondersteunende capaciteit wordt ingezet ter uitvoering van Corona-maatregelen zoals Reuring Zaanstad en om de overige taken weer op te kunnen pakken. Het begeleiden van ondernemers, instellingen, verenigingen en organisaties krijgt daarmee in deze fase van Corona-nazorg weer meer prioriteit. Het gaat om een bedrag van € 0,16 mln. ten laste van de coronareserve 2021 Vitaal Zaanstad.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De verwachting was dat het dossier Nauerna richting afronding zou gaan met het vaststellen van het bestemmingsplan in 2017. Het budget was gebaseerd op een situatie zonder de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State (incl. opdracht om veilig recreëren te onderzoeken), zonder sluiting park, zonder gezondheidszorgen bewoners, zonder beroepsprocedure tegen het reparatieplan en zonder het RIVM onderzoek naar veilig recreëren. Deze onvoorziene tegenvallers zorgen voor een dusdanige onvermijdelijke scope wijziging dat budget en kosten niet meer matchen. Vanaf 2021 is er geen budget beschikbaar voor de proceskosten van Nauerna; het is niet gelukt om deze extra proceskosten (€ 0,3 mln.) op te vangen.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

De bestemmingsreserve ondertussengroep vluchtelingen wordt overgeheveld van programma ‘Maatschappelijke ontwikkeling’ (-€ 0,18 mln) naar programma ‘Werk, inkomen en economie’.Daarnaast wordt een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2022 voor een bedrag van (-€ 0,07 mln). Dit budget wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ondertussengroep vluchtelingen.

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij de VJN 2021 is budget toegekend voor de implementatie van het omgevingsplan in relatie tot de Omgevingswet. Dit heeft vooral betrekking op werkzaamheden en projecten om de actualisering voor de bestaande gebieden uit te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan de wettelijke taak (de omgevingswet). Met deze begrotingswijziging worden de inhuur lasten begroot (€ 0,4 mln). Daarnaast wordt € 0,15 mln. uitbesteed werk begroot. Voor een deel van de lasten is er dekking  uit de onderschrijding op de salarislasten (€ 0,30 mln). Het restant wordt gedekt vanuit projecten (€ 0,25 mln).

Programma

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

De baten dwangsommen zijn lager dan geraamd (€ 0,15 mln.). Vanuit ingezette handhavingstrajecten zijn minder dwangsommen opgelegd.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Onderdeel hiervan is dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen. Deze visie schetst en beschrijft het ruimtelijk perspectief van de stad in de toekomst is daarmee een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling en vitaliteit van de stad in het hier en nu. De ontwikkeling van de omgevingsvisie heeft vertraging opgelopen als gevolg van corona en coronamaatregelen. De deadline van gereedkomen is een aantal keer verschoven. Met aanvullende capaciteit kan het gereedmaken van het ontwerp omgevingsvisie voor het voorjaar 2022 lukken. Het College vindt dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen wenselijk. Het budget is bedoeld voor het gereedmaken van de (ontwerp) Omgevingsvisie ter hoogte van € 0,05 mln ten laste van de coronareserve 2021 Vitaal Zaanstad.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Binnen het handhavingsprogramma ontstaat een nadeel van € 0,06 mln., bestaande uit hogere lasten (€ 0,05 mln.) en lagere baten (€ 0,01 mln.).De hogere lasten worden voornamelijk verklaard door extra (juridische) lasten  (€ 0,14 mln.) als gevolg van het sluiten van (drugs)panden en lagere lasten (-€ 0,1 mln.) voor de toezicht op de kinderopvang. Daarnaast zijn er meedere kleine afwijkingen op de lasten (€ 0,01 mln.)De lagere baten worden verklaard door lagere opbrengsten kadegelden (€ 0,07 mln.), hogere opbrengsten op het wegslepen van voertuigen (meer voertuigen weggesleept) en hogere opbrengsten op afvalhandhaving als gevolg van intensivering van de controle op het juist aanbieden van afval (€ -0,06 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Als gevolg van een aangepaste opstelling van de markten, in verband met de geldende Coronamaatregelen, blijven zowel de  baten (€ 0,1 mln.) als de lasten (€ -0,08 mln.) achter ten opzichte van de begroting. Dit resulteert in een nadeel (€ 0,02 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De uitgaven voor bodembeheer en diffuus lood zijn lager in 2021 vanwege vertraging in de uitvoering van de saneringen van Kan Palen (0,98 mln.) en de sanering van  diffuus lood in tuinen (2,05 mln.). De lagere uitgaven leiden tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze vertraagde saneringen worden in 2022 uitgevoerd. Daarnaast is de aanpak van spoedlocaties met ecologische risico’s in het buitengebied naar 2022 verplaatst, waardoor de kosten in 2021 lager uitvallen (0,1 mln.). Verder zijn er bij een diverse nazorgprojecten en de grondwatersaneringen van Scado en de gasfabriek Krommenie hogere uitgaven vanwege extra onderzoeksinspanningen en tegenvallers (0,13 mln.).

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage uit de reservermiddelen voor corona voor:- Extra inzet van de sociale wijkteams om voldoende toegang te blijven realiseren (€ 0,35 mln.) Hiervan is de helft (€ 0,18 mln.) voor 2021 en de helft voor 2022.- Vroegtijdige opvolging en ondersteuning na signalering van schulden (€ 0,25 mln.)

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Mede in de context van de verbetering van de ketensamenwerking en de woningbouwopgave wordt gewerkt aan het verbeteren van de begrotings- en monitorsystematiek van de baten leges omgevingsvergunningen en vertaling van de baten naar capaciteit. In de begroting zal altijd enige mate van onzekerheid zitten omdat veel factoren meespelen in de planning en doorlooptijd van projecten. Bij de analyse van 2021 is gebleken is dat enkele projecten niet juist in de begroting zijn verwerkt en pas in de monitoring. Hierdoor vallen de baten leges omgevingsvergunningen hoger uit dan begroot (-1,0 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Als gevolg van de coronapandemie is het bezoek aan het centrum van Zaanstad sterk afgenomen. Daarmee is het aantal parkeertransacties afgenomen en ontstaat er een nadeel in de baten parkeerbelasting (€ 0,77 mln.). Ook het aantal naheffingen teruggelopen (€ 0,48 mln.) en zijn er nagenoeg geen wielklemmen geplaatst (€ 0,19 mln.). Totaal bedragen de teruglopende inkomsten parkeerbelasting € 1,44 mln.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In de paragraaf investeringen worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Door het ontbreken van capaciteit is het project Zijkanaal D vertraagd. Wel worden er in 2021 gesprekken gevoerd met de bewoners over de uitvoering. Hierna kan de gemeente starten met de uitvoering van o.a. aanleg en aanpassing van steigers en verhuiskosten voor woonboten. Voor 2021 was begroot om de hele reserve Zijkanaal D ineens in te zetten. Inmiddels is gebleken dat een deel van de reserve pas in 2022 nodig is voor bovengenoemde uitvoering. De onttrekking aan de reserve en de kostenpost die hier tegen overstaat wordt om die reden nu verlaagd en zullen bij de komende Voorjaarsnota worden begroot voor 2022.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

De rijksbijdrage BUIG valt lager uit. De oorzaken zijn conjunctuur, realisatie 2020, rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (€ 0,60 mln). Wij verwachten een kleiner uitkeringsbestand als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, en houden tegelijkertijd rekening met een effect door het beëindigen van de steunmaatregelen van het Rijk per 1 oktober  (-€ 2,17 mln). Wij reserveren een bedrag voor de aanpak Werk of Meedoen in 2023, zoals besloten bij de Voorjaarsnota. Dit doen wij via een storting in de reserve Actief Bestand (€ 0,76 mln). Wij hebben de grootte van de voorziening voor oninbare vorderingen opnieuw beoordeeld. Dit leidt tot een onttrekking aan de voorziening (-€ 0,12 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage (€ 0,01 mln) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, voor extra inzet om de taken uit te voeren van de werkgroep belast met de uitvoer van het Amendement D bij VJN Vitaal Zaanstad.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage (€ 0,25 mln) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, om middels gerichte subsidies de onderlinge cohesie in de stad te versterken en bijdragen aan een perspectief in het herstel van zwaar getroffen sectoren (horeca, detailhandel, toerisme, cultuur, sport).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Begroten van de inhuur bij kennis en expertise (€ 1,73 mln.) bestaande uit inhuur flexibile schil ( € 1,47 mln.) en inhuur ziekte/ vacature ( € 0,27 mln.). De totale inhuurlasten worden als volgt gedekt:- Dekking projecten (-€ 0,95 mln.)- Dekking vanuit vacatureruimte (-€ 0,51 mln.) - Opbrengst derden (-€ 0,14 mln.)- Omzetting materiele budgetten programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling(-€ 0,08 mln.) en programma buiten ruimte, vastgoed en bereikbaarheid (-€ 0,05 mln.)

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Met deze wijziging wordt de dotatie aan de egalisatievoorziening afval naar beneden bijgesteld met - € 0,52 mln. Dit wordt veroorzaakt door een aantal aanpassingen op de begroting van afval.- Mede door de doorlopende effecten van de corona crisis is er een toenemende hoeveelheid afval (tonnages) die naar werkelijkheid worden afgerekend. Tevens heeft het toenemend aanbod van grondstoffen een negatief effect op de tarieven voor afvalverwerking die ook naar werkelijkheid worden afgerekend. Per saldo ontstaat hiermee een nadeel van € 0,61 mln. op de verwerkingskosten (incl. kosten voor de afvalverbrandingsbelasting). - Voor plastic, blik en drankkartons ontvangt de gemeente een aparte vergoeding van Afvalfonds. Doordat hier ook de tonnages toenemen ontstaat een voordeel van - € 0,17 mln.- Daarnaast is er een nadeel van € 0,27 mln. als gevolg van het nog niet in 2021 stoppen met de extra inzamelroute GFT-e in de zomermaanden (€ 0,16 mln.) overige afrekeningen en correcties over 2021 (- € 0,13) en afrekeningen over eerdere jaren (€ 0,24).-Tot slot is sprake van een voordeel op de kwijtscheldingen van - € 0,2 mln.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De opbrengsten OZB vallen hoger uit dan geraamd (-€ 0,6 mln.). Dit wordt verklaard door het feit dat er nog aanslagen zijn opgelegd over oude belastingjaren (2019 en 2020).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er wordt een nieuw sportpark gerealiseerd op het Sportpark Hoornse veld. Omdat de onderlaag van de korfbalvelden en het voetbalveld niet meeverhuizen naar het nieuwe sportpark worden de resterende boekwaarden afgeboekt ( € 0,15 mln.). Hier tegenover staat een vrijval van begrote kapitaallasten in 2022 t/m 2028.Binnen het budget voor onderhoudssubsidies is in 2021 nog budget beschikbaar, wat hiervoor ingezet kan worden  (-0,1 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Middels deze begrotingswijze wordt de inhuur bij openbare ruimte begroot ( € 1,65 mln.).De totale inhuurlasten worden als volgt gedekt:- Dekking projecten (-€ 0,36 mln.)- Dekking vanuit vacatureruimte (-€ 0,93 mln.) - Omzetting materiele budgetten programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling(-€ 0,10 mln.) en programma buiten ruimte, vastgoed en bereikbaarheid (-€ 0,26 mln.)  Tevens wordt er budget overgeheveld (€ 0,23 mln.) van programma ruimte, vastgoed en bereikbaarheid naar programma ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling ten behoeve van de gemeentelijke funderingsopgave.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Voor de gespecialiseerde jeugdhulp zien we opnieuw een toename van de kosten. In totaal is er een overschrijding ten opzichte van de voorjaarsnota van € 1,7 mln. waarvan de dekking grotendeels uit de door het rijk beschikbaar gestelde extra middelen jeugdhulp in 2021 komt. Deze toename heeft een aantal oorzaken: • Het aantal jeugdigen dat hulp krijgt in het C segment is stabiel. De gemiddelde kosten per jeugdige neemt echter wel toe. (€ 0,73 mln.)• Daarnaast zien we een stijging in het aantal jeugdigen dat in het B-segment wordt verwezen. (€ 0,64 mln.)• Toename van de kosten Pgb. De stijging wordt zowel veroorzaakt door een toename van het aantal kinderen als een toename in de zorgkosten bij de kinderen die al PGB hebben. Hierdoor nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. (€ 0,48 mln.)• Het aantal jeugdigen dat instroomt bij de GI is lager doordat is ingezet op instroom bij het Jeugdteam. (€ -0,15 mln.)De prognose voor de inzet van de Gecertificeerde Instellingen (GI) komt lager uit dan eerder begroot. De instroom en uitstroom van het aantal gezinnen met een maatregel van de rechter is stabiel. Voor de gezinnen in het intensief vrijwillig kader, ook wel preventieve jeugdbescherming genoemd, is beleidsmatig ingezet op instroom bij het jeugdteam in plaats van de GI. Dit heeft echter als gevolg dat de werklast van het jeugdteam groter is geworden. De wachtlijsten bij het jeugdteam lopen op. Niet alleen vanwege de instroom van de gezinnen waarin onveiligheid speelt, maar ook doordat gezinnen en jeugdigen als gevolg van de corona maatregelen meer opvoed- en opgroeiproblemen ervaren waarvoor zij professionele ondersteuning zoeken. Overall zien we als gevolg van deze grotere instroom in de eerste lijn een waterbed effect ontstaan. Als gevolg van de wachtlijst worden gezinnen of kinderen vaker doorverwezen naar het aanbod in het B segment, in plaats van de goedkopere hulp door het jeugdteam. Het ‘waterbedeffect’ zien we ook in de toename op de verstrekte PGB budgetten. Dit is mede het gevolg van de wachtlijsten in het B- en C segment en het bereiken van de budgetplafonds bij sommige aanbieders in het C-segment. Verwijzers of ouders zoeken hierdoor naar alternatieven buiten het ingekochte aanbod.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De geoormerkte middelen voor het regionale transformatieplan jeugd 2019-2021 waren voor dit jaar uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gehaald, om een aantal regionale projecten te bekostigen. Vanwege corona en de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om deze projecten dit jaar uit te voeren. Aangezien het regionale middelen betreft wordt het niet bestede deel ad € 0,28 mln. in de reserve geplaatst en worden de middelen in 2022 alsnog aangewend waarvoor ze waren bestemd, te weten betere hulp aan kinderen met een maatregel en het versterken van de regionale samenwerking tussen aanbieders en Gecertificeerde Instellingen.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In 2021 zijn de verstrekte coronasubsidies 2020 lager vastgesteld. Hierdoor wordt er € 0,27 mln gedoteerd aan de reserve Vitale Stad.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De werkzaamheden voor het drukteplan Zaanse Schans wordt in 2021 niet volledig gerealiseerd en schuiven deels door naar 2022. Het niet bestede budget ad € 0,08 mln wordt daarom toegevoegd aan de bestemmingsreserve om in 2022 weer aan te kunnen wenden. Daarnaast was de resultaatbestemming bij de voorjaarsnota verantwoord op programma maatschappelijke ontwikkeling, maar dat had programma ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling moeten zijn. Dat wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd (€ 0,15 mln.)

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) verstrekt subsidies aan Zaanse huiseigenaren om maatregelen te treffen om hun energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren (1,00 mln.). Dit wordt gedekt met de ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken (- 1,00 mln.). Aanvullend hevelt het GAF € 0,1 mln. budget over om bij te dragen aan kosten van gemeenschappelijke opgaves van het GAF en andere gemeentelijke afdelingen. Het GAF verwacht een voordelig resultaat van € 0,1 mln omdat er dit jaar minder uitgaven zijn voor het herstel van funderingsproblemen.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij de Meicirculaire 2021 zijn er extra middelen voor jeugd beschikbaar gekomen, met daarbij een opdracht om maatregelen in gang te zetten en om iets te doen aan de wachtlijsten in de jeugdhulp. In bestuurlijk behandelvoorstel 2021/15778 heeft B&W akkoord gegeven om van deze extra middelen € 0,5 mln. in 2021 als volgt in te zetten: - Wachtlijstproblematiek bij het jeugdteam (€ 0,15 mln.) - Praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisarts (€ 0,05 mln.) - BSO+ (€ 0,06 mln.)- Het jonge kind (€ 0,24 mln.)

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare jongeren beter passende hulp krijgen, is een transformatie nodig van de gesloten jeugdhulp. Met als kader de ministeriele regeling ´Regeling transitie gesloten jeugdhulp 2020´ kunnen instellingen werken aan de ombouw van hun vastgoed, in de richting van meer kleinschalige voorzieningen. Hiervoor wordt een transitieperiode, doorlooptijd, gehanteerd die loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. Gelet op feit dat voor de transitie een plan opgesteld is en de plannen uiterlijk 31 december 2023 afgerond worden, stellen we voor de middelen van € 0,67 mln. te doteren in een voorziening bestemd voor de uitvoering van de plannen.  De hiervoor beschikbare middelen komen uit de extra gelden jeugd die het Rijk toegekend heeft.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Door het van rechtswege vervallen van contracten voor reclame uitingen worden de baten naar beneden bijgesteld (€ 0,3 mln.) Er is nog geen nieuwe partij gevonden, de contractbesprekingen zijn gaande, maar de uitkomst daarvan is nog onbekend.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De bijdragen van de Regio Deal zijn definitief toegezegd en in de voorjaarnota opgenomen. De dam tot dam fietsroute is in 2021 niet van start gegaan (€ 0,4 mln.). Verwacht wordt dat in 2022 gestart wordt (€ 0,4 mln.). Dit wordt bij de voorjaarsnota 2022 begroot.

Programma

Werk, inkomen en economie

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De inzet van extra jongerenwerk vanuit de coronareserve Vitale Stad wordt verlengd van dec 2021 tot 1 april 2022 ( € 0,13 mln). Zo kunnen we de jongeren de ondersteuning blijven bieden die zij nodig hebben. Van dit bedrag heeft € 0,03 mln. betrekking op 2021.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Er worden hogere kosten (€ 0,04 mln) gemaakt met betrekking tot de nutswerkzaamheden. Deze hogere lasten worden middels hogere leges gecompenseerd.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Bij de voorjaarsnota is budget beschikbaar gesteld om extra ondersteuning te geven aan ondernemers, organisaties, instellingen en inwoners) om de stad vitaal te kunnen houden (in totaal € 0,15 mln.). Dit budget is toegevoegd aan de wijkbudgetten voor de wijkmanagers.In 2021 wordt verwacht € 0,07 mln. van dit budget uit te geven. Daarom wordt er € 0,08 mln. in 2021 afgeraamd en gedoteerd aan de reserve Vitale stad. Via de coronamonitor wordt dit budget voor 2022 geprognotiseerd.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (hierna: TONK) eindigt op 1 oktober 2021. Het gebruik van de regeling is veel lager dan verwacht. Dit past in het landelijke beeld over het gebruik van de TONK (-€ 1,93 mln). De uitvoeringskosten (inhuur) van de TONK zijn ook lager als gevolg van het lagere gebruik (-€ 0,09 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij de voorjaarsnota zijn lasten opgevoerd voor de kamerverkiezingen voor een bedrag van € 0,39 mln. Uiteindelijk zijn de lasten lager uitgevallen wat leidt tot een verlaging van de lasten van € 0,14 mln.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

De gemeente verleent schulddienstverlening aan zelfstandigen. Door de coronacrisis komen meer zelfstandigen dan voorheen aan het Bbz-loket (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en bij de wijkteams. Wij hebben het preventieve aanbod en capaciteit uitgebreid om meer trajecten te kunnen doen. We hebben de start van het aanbod uitgesteld als gevolg van de verlenging van landelijke corona-maatregelen. We stellen voor een deel van de werkzaamheden door te schuiven naar 2022 (-€ 0,11 mln), waarvan € 0,01 mln. betrekking heeft op inhuur.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De aantallen bezwaren en beroepen op gemeentelijke aanslagen belastingen nemen toe. Nocure-nopay bedrijven dienen, niet zelden succesvol, bezwaren en beroep in tegen opgelegde gemeentelijke aanslagen belastingen. Indien bezwaar en/of beroep gegrond is, dient de gemeente proces kosten te vergoeden. Als gevolg van de toenemende aantallen bezwaar en beroep, vallen de vergoedingen voor proceskosten hoger uit (€ 0,13 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het opleggen van een vergunningplicht voor bedrijven, die activiteiten verrichten in de glazenwassersbranche, is opgeschort na aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarbij de vergunningplicht voor activiteiten in een soortgelijke branche is betwist. Als gevolg hiervan worden de verwachtte leges voor Glazenwassers naar beneden bijgesteld (€ 0,17 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Het Plan Blokhuis wordt gefinancierd vanuit de Blokhuismiddelen in 2021. De uitvoering neemt meer tijd in beslag en daarom wordt ongeveer de helft van de middelen (€ 0,75 mln.) in 2022 uitgegeven. Via een bestemmingreserve wordt het resterend bedrag uit 2021 beschikbaar gesteld voor 2022.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De aantallen gesloten huwelijken, en afgenomen Verklaringen Omtrent Gedrag blijven achter bij de verwachting. Daarentegen is het aantal naturalisaties hoger dan geraamd als gevolg van hogere instroom begin 2021. Gevolg is dat bijbehorende baten (€ 0,06 mln.) en lasten (€ 0,03 mln.) worden bijgesteld. Per saldo een nadeel van € 0,09 mln.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

De Hemkade kent een planologische situatie die onduidelijk is over de rechten mbt het actuele gebruik als enerzijds evenemententerrein en industrie en anderzijds bewoning.  Dat heeft geleid tot escalaties in de verhoudingen tussen de verschillende belanghebbenden in het gebied. En dat leidt binnen de gemeente al jaren tot een voortdurend stroom van inkomende meldingen, Wob- en handhavingsverzoeken, vergunningsaanvragen voor buitenevenementen en tot een meer dan evenredig aantal bezwaar-en beroepen op de verplicht daarop volgende besluitvorming vanuit de gemeente. Vanaf 2019 zijn het college en de gemeenteraad samen gestart met een zoektocht naar een structurele planologische oplossing waarmee de onderliggende problematiek kan worden verzacht/opgelost. Vanaf de besluitvorming van de raad in juli 2020 dat met alle partijen gestart zou worden aan het uitwerken van een gebiedsvisie, is begrotingstechnisch aangenomen dat al dat extra juridische werk zou ophouden of tenminste substantieel zou verminderen. Dat was ook de ambitie omdat een gezamenlijke focus op het proces naar de oplossing van een gebiedsvisie toe, randvoorwaardelijk is voor het slagen ervan. Hoewel er zeker vorderingen worden geboekt in het proces naar een gebiedsvisie, verloopt de afname van het werk vanuit de oude juridisering van de strijd-posities, trager dan verwacht. Ook in 2021 zien we dat dit leidt tot een substantiële overschrijding van € 0,14 mln op het beschikbare budget voor juridische kosten Hemkade.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

B&W heeft een aanvullend budget beschikbaar gesteld uit de Coronareserve (2021/11848 d.d. 26-5-2021) voor dedekking van kosten voor busvervoer voor Stichting Zaans Milieu en Natuurcentrum.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De gemeente draagt bij aan de kosten voor het pendelen van de busjes van en naar de vaccinatielokatie Taets ( € 0,01).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Betreft inhuur interim programmamanager ad € 0,06 mln. als gevolg van uitval programmamanager MAAK Noord. Inmiddels is een nieuwe programmamanager gestart en is de inhuur beeindigd.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In collegebesluit 2021/11798 is ingestemd met het organiseren van extra initiatieven in de stad om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden (€ 0,02 mln.). De dekking komt uit de coronareserve.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Zaanstad voert voor de gehele regio Zaanstreek Waterland de handhaving op de quarantaineplicht uit. Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hier budget voor beschikbaar gesteld. Voor een goede uitvoering van deze handhaving is juridische capaciteit benodigd (€ 0,02 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In een aantal gebouwen waar Sociale Wijkteams zijn gevestigd is de mogelijkheid om te ventileren niet of onvoldoende aanwezig. Ventilatie is noodzakelijk ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.Wij hebben daarom maatregelen genomen en installaties geplaatst of aangepast (€ 0,07 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, voor de renovatie van het monumentale pakhuis de Kraai (€ 0,93 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

De bijdrage van de Regio Deal zijn definitief toegezegd en in de voorjaarsnota opgenomen. De activiteiten binnen Pijler 3 Ondermijning en sociale ontwrichting zijn gedeeltelijk niet in 2021 van start gegaan (€ 0,15 mln.). Verwacht wordt dat in 2022 gestart wordt met deze activiteiten. Deze activiteiten worden bij de voorjaarsnota 2022 begroot.

Programma

Werk, inkomen en economie

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Er worden meer uren geschreven op projecten die dekking leveren voor de bedrijfsvoering. Bij de voorjaarsnota leken deze uren nog achter te lopen, maar het aantal geschreven uren heeft zich fors hersteld. Dit leidt tot een verwacht voordeel op de baten van programma Bestuur en Financiën van -€ 0,30 mln. Op de lasten is sprake van een nadeel van € 0,14 mln. Per saldo wordt dit nadeel veroorzaakt door voordelen op het collegebudget omdat de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet heeft plaatsgevonden. Tevens is er bij de ICT een incidentele korting op het Microsoft contract ontvangen en is de ontwikkeling van Alfresco stopgezet waardoor incidentele kosten zijn vervallen (volgend jaar volgt ontwikkeling op basis van SharePoint). Er is ook sprake van enkele nadelen door extra benodigde juridische capaciteit als gevolg van een aantal beleidsintensiveringen en de daarop binnenkomende bezwaren, door de gestegen energietarieven en als gevolg van CAO-ontwikkelingen.

Programma

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

De voorziening private dubieuze debiteuren is te laag in verhouding tot het ingeschatte risico van de private dubieuze debiteuren. Een dotatie van € 0,02 mln. is nodig om de voorziening aan te vullen. De grootste risicoposten binnen de private debiteuren zijn: dwangbevelen funderingen, aangevraagde faillissementen, milieuboetes en diverse huurnota's. Deze vorderingen lopen bij de deurwaarder en/of hebben een afbetalingsregeling.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Bij de jaarrekening 2020 zijn gemeentebreed kosten opgenomen waarvoor in 2021 nog facturen moesten binnenkomen. Voor een deel hievan komen echter om diverse redenen geen facturen meer wat tot een voordeel in 2021 leidt van -€ 0,37 mln.Het gaat met name om kosten op gebied van gladheidsbestrijding (-€ 0,96 mln.), reclamebelasting (-€ 0,10 mln.) en hersteltraject jeugd (-€ 0,10 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten. De acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland (ZW) willen gezamenlijk uitvoering geven aan de acties die genoemd staan in de Visie en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. In totaal is € 1,7 mln. beschikbaar voor regionale activiteiten met thema’s als wonen, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, duurzaamheid economie en bereikbaarheid. Zaanstad heeft haar ontvangen deel (€ 0,8 mln.) gestort in een fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW.Zaanstad is penvoerder van de regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland. Dat houdt in dat Zaanstad de kosten voorschiet, waar van toepassing subsidies incasseert, en vervolgens de netto kosten naar rato van het aantal inwoners verrekent met de overige Zaanstreek-Waterland gemeenten. De kosten die uiteindelijk voor rekening van Zaanstad komen worden gedekt uit het fonds Samenwerkingsagenda MRA-Z/W. In 2021 lopen onder andere de volgende projecten: stimulering doorstroming senioren naar seniorenwoningen, herziening systematiek woonruimteverdeling, versterken toerisme in Zaanstreek-Waterland, stimuleren van bedrijvigheid en starters, stimuleren aansluiting scholing en arbeidsmarkt, bevorderen innovaties, opstellen regionale landschapsvisie.Ten opzichte van de voorjaarsnota worden minder kosten gemaakt omdat een aantal activiteiten wordt doorgeschoven naar 2022 (-€ 0,14 mln.). Hierdoor wordt ook minder subsidie van de provincie ontvangen, minder kosten doorbelast aan de Zaanstreek-Waterland gemeenten (€ 0,09 mln.) en minder aan het fonds onttrokken (0,04 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De kosten van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vallen € 0,7 mln. lager uit dan begroot doordat het aantal mensen dat uitstroomt groter is dan waar het Rijk vanuit ging. Er worden geen nieuwe indicaties afgegeven. Hierdoor kan het aantal SW-ers niet groeien.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Begroten van de inhuur bij afd Kennis en expertise begroot ( € 0,78 mln.), bestaande uit inhuur flexibile schil ( € 0,43 mln.), inhuur externe expertise ( € 0,18 mln.) en inhuur ziekte/ vacature ( € 0,17 mln.).  De totale inhuurlasten worden gedekt vanuit vacatureruimte (-€ 0,78 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De toegezegde specifieke uitkering ter dekking van de extra kosten voor de inzet van BOA's is verhoogd (- € 0,04 mln.). De periode waarover de subsidiabele kosten mogen worden toegerekend liep in eerste instantie tot en met juni 2021. Dit is met 3 maanden verlengd.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Met de inwerkingtreding van de tijdelijke maatregelen covid-19 in april van 2021 is er extra capaciteit nodig om de uitwerking van deze tijdelijke maatregelen verder uit te kunnen werken. Deze capaciteit is niet voorhanden binnen de eigen organisatie. Ten einde de uitvoerende rol goed uit te kunnen voeren en te coördineren wordt er capaciteit  ingehuurd (€ 0,7 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Als gevolg van corona is er sprake van uitgestelde hulpvraag en meer vraag naar ondersteuning. Hierdoor hebben de sociale wijkteams meer capaciteit nodig. Vanuit de Vitale stad wordt een extra inzet van € 0,20 mln. gefinancierd. Hiervan is € 0,1 mln. voor 2021

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De prognose kosten voor dak- en thuislozen als gevolg van corona vallen € 0,1 mln. hoger uit dan de € 0,55 mln. die hiervoor bij de voorjaarsnota is gereserveerd.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Bij de zorgvaststellingen voor 2020 heeft een aantal zorgverleners kosten gedeclareerd die buiten de afgesproken tarieven zijn gemaakt als extra bedrijfsvoeringskosten als gevolg van corona. Deze kosten worden in 2021 opgenomen. Dit betreft € 0,12 mln. Hiervan is 10% geraamd als nog te verwachten declaraties bij de zorgvaststellingen over 2021.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Om de effecten van Corona voor jongeren te ondersteunen heeft het college besloten tot een eenmalige aanvullende bijdrage voor het versneld en verruimd realiseren van de geplande jongerenHUB in Zaanstad Noord ad € 0,04 mln., te dekken uit de Vitale stad.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De gemeente voert rechtmatigheidscontroles uit met betrekking tot de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (hierna Tozo). De uitvoering heeft vertraging opgelopen als gevolg van verlenging van de lockdowns en de krappe arbeidsmarkt. Wij schuiven daardoor een deel van de werkzaamheden door naar 2022 (-€ 0,23 mln). Wij storten deze middelen in de reserve Corona ontvangsten.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Conform collegebesluit (2021/7495) is € 0,18 mln. ingezet  om de buurthuizen tegemoet te komen voor de verliezen die zijn ontstaan door Corona. De compensatie over 2020 is  op basis van de jaarrekeningen over 2020 uitgekeerd (€ 0,05 mln.). De prognose over 2021 bedraagt € 0,11 mln. Definitieve afrekening van compensatie over 2021 zal op basis van de jaarrekening 2021 plaatsvinden (in Q2 van 2022).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Het Rijk stelt middelen uit het steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie beschikbaar aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Het betreft aanvullende middelen voor gemeenten om werkloosheid te bestrijden. Als centrumgemeente voeren wij de bijbehorende administratieve taken uit.Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in 2022. Dit komt omdat het Rijk de landelijke steunmaatregelen heeft verlengd tot 1 oktober (-€ 0,94 mln). Wij storten deze middelen in de reserve Corona ontvangsten.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Op basis van de huidige kosten wordt het budget verhoogd van € 0,02 mln. naar € 0,03 mln. Dit wordt gedekt uit de corona reserve.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Bij de voorjaarsnota is er extra budget beschikbaar gesteld voor projecten rondom kinderopvang, jongerenwerk, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld (€ 0,37 mln.) Bij de NARAP is vastgesteld dat er voldoende capaciteitsbudget beschikbaar is binnen het maatschappelijk domein om invulling te geven aan deze projecten. Deze gelden worden weer gedoteerd aan de corona reserve (- € 0,37 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Middels het door de raad genomen besluit (2021/12195) van 8 juli 2021 inzake het Transformatiefonds (TF) ter uitvoering van de drie WBI-programma's, wordt voor MAAK Noord (€ 0,15 mln.), MAAK Midden (€ 0,15 mln.) en MAAK Centrum (€ 0,15 mln.) voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld. Dit wordt gedekt middels onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De restaurants en cafés zijn door de maatregelen vanwege corona getroffen. Met het genomen besluit (BW 2021/7084) wordt er voor 2021 geen precariobelasting opgelegd aan de restaurants en cafés met terassen.De coronareserve wordt voor € 0,04 mln. aangewend om de minder opbrengst aan precariobelasting voor terrassen te dekken.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Bij de voorjaarsnota is er extra budget beschikbaar gesteld om nieuwe instroom in de bijstand op te vangen (€ 0,08 mln.) Bij de NARAP is vastgesteld dat er voldoende capaciteitsbudget beschikbaar is binnen het sociaal domein om invulling te geven aan deze taken. Deze gelden worden weer gedoteerd aan de corona reserve (- € 0,08 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In 2020 is er € 0,6 mln beschikbaar gesteld voor het project Vitale Stad. Van het niet bestede bedrag dat in 2020 in de Coronareserve is gestort, is € 0,15 mln als budget in 2021 beschikbaar gesteld (begrotingswijziging 49083) om de projecten conform het genomen raadsbesluit uit te kunnen voeren. Hiervan was € 0,04 mln. gereserveerd om tegenvallende precariobelastingen op te vangen. Vanwege het separaat genomen B&W besluit 2021/7084 valt de € 0,04 mln vrij ten gunste van de coronareserve.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Werkom verwacht een forse omzetderving voor 2021. De precieze omvang en het aandeel voor Zaanstad is nog niet helemaal duidelijk. Wij reserveren daarom het bedrag dat we van het rijk hebben ontvangen voor ondersteuning SW bedrijven voor Werkom. Dit bedrag bestaat uit een restant van 2020 (0,14 mln.) en de verwachte compensatie voor 2021 (0,16 mln., verwacht in de decembercirculaire). Bij de VJN was reeds 0,19 mln opgenomen als verwacht bedrag voor ondersteuning Werkom, dit bedrag wordt nu verhoogd met 0,11 mln.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Conform de vierde coronarapportage wordt de ontrekking aan de coronareserve verlaagd met € 3,27 mln. Het effect van de coronapandemie is per saldo € 0 in de exploitatie.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het college is akkoord gegaan dat op basis van artikel 1 uit paragraaf 18 van de Legesverordening Zaanstad 2021 met aanvragers van ontheffingen van coronamaatregelen niet kostendekkende afspraken gemaakt kunnen worden ten aanzien van de leges voor die aanvragen. De benodigde dekking (€ 0,02 mln.) voor het niet kostendekkende deel van de leges is gereserveerd in de Coronareserve categorie 3.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan het programma Bestuur en financiën.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De brandveiligheid op de woonwagens locaties Piet Kuiperlaan in Westknollendam, de Ringweg in Zaandam en de Rosariumlaan in Krommenie moet worden verbeterd. Hiervoor is een bedrag van € 0,56 mln. gedoteerd aan de bestemmingsreserve Wettelijke taken woonwagens.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Dit betreft een budgetoverheveling van € 0,04 mln. ter dekking van de kosten voor een Netwerker voor het landelijk gebied. Hiervan wordt de helft gedekt uit reeds bestaande budgetten en de helft gaat ten laste van milieubeleid.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij stellen een tijdelijke projectleider aan voor het project Maatschappelijke Dienst Tijd. We hebben binnen de bestaande formatie geen medewerkers beschikbaar (€ 0,05 mln). We betalen de kosten uit de subsidie Maatschappelijke Dienst Tijd (-€ 0,05 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij huren een tijdelijke informatiemanager in voor een reeks projecten binnen het maatschappelijk domein. Binnen de bestaande capaciteit waren geen mensen beschikbaar (€ 0,04 mln). De kosten dekken wij uit vacatureruimte in het capaciteitsbudget (-€ 0,04 mln).

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeenten Oostzaan en Wormerland dragen bij (€ 0,1 mln.) aan het project voor dak- en thuislozen (€ 1,0 mln.), Plan Blokhuis.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Wij kunnen minder gemeentepersoneelsleden detacheren bij de sociale wijkteams. Het gaat om 2,06 fte. Dit komt door pensionering en overstap naar een andere functie binnen de organisatie (-€ 0,15 mln). Deze kosten kunnen wij ook niet meer in rekening brengen bij het sociaal wijkteam. Daarom verlagen wij de bijdrage van het sociaal wijkteam met hetzelfde bedrag (€ 0,15 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het Rijk wil gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire financiële compensatie bieden. Gemeenten bieden de gedupeerden aanvullende hulp naast de financiële compensatie. In Zaanstad willen wij onder andere gedupeerden snel en zorgvuldig hulp bieden via de wijkteams (€ 0,46 mln). Het Rijk heeft toegezegd alle kosten van de gemeenten te vergoeden (-€ 0,46 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Een medewerker van de gemeente Zaanstad is voor een jaar gedetacheerd bij een andere gemeente. De gemeente Zaanstad ontvangt hiervoor een vergoeding (-€ 0,09 mln). Deze vergoeding zetten wij in voor tijdelijke vervanging van de gedetacheerde medewerker (€ 0,09 mln).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeente heeft SPUK-subsidie aanvraagd vanwege financieel nadeel door corona voor zwembaden. Onlangs ontving de gemeente een beschikking hiervan (€ -0,62 mln.). Tegelijkertijd is de huur voor 2 zwembaden kwijtgescholden voor 2021 ivm corona ad 0,62 mln.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Bij de oorspronkelijke begrotingswijziging op basis van het amendement dec.2020 is de volledige prijsstijging van het tarief gecorrigeerd. Het effect van de reguliere prijsindex had echter uit de correctie gelaten moeten worden.Met deze wijziging wordt dit effect van in totaal € 0,01 budgetneutraal gecorrigeerd door verlaging van de onttrekking aan de voorziening en verhoging van de inkomsten begraafrechten.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Bij de begroting is rekening gehouden met een bedrag ad.  (€ 0,3 mln) voor veiligheid in de openbare ruimte. De werkelijke lasten blijken nu anders verdeeld te zijn over dit programma en worden als volgt bijgesteld:- Het salarisbudget wordt verlaagd met € 0,3 mln. - Het inhuurbudget wordt verhoogd met € 0,24 mln.- Toename budget toezicht coronamaatregelen € 0,06 mln.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Onder de vorige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) regelde HVC de inzameling van grof snoeiafval voor Zaanstad in het kader van 'alles in één hand'. In de nieuwe DVO is met HVC overeengekomen dat niet meer alle taken door HVC worden gedaan, maar dat de gemeente een deel van de werkzaamheden door de gemeente zelf oppakt. Het budget € 0,07 mln. wat was begroot voor HVC wordt nu gebruikt om deze diensten zelf in te vullen. Van het totale budget wordt een bedrag van €0,02 mln. gebruikt voor inhuur vervoeren & € 0,05 mln. voor inhuur beladers.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Er is budget beschikbaar gesteld voor project Pact Poelenburg. Middels deze mutatie wordt materieel budget omgezet in capaciteit. Dit wordt ingezet voor één projectleider ( € 0.03 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bestuursdwang wordt, als gevolg van nieuw en gewijzigd beleid, minder vaak ingezet om eigenaren van woningen er toe te bewegen de verzakte funderingen te herstellen. De prognose voor 2021 is bijgesteld naar 1 te herstellen fundering. Dit resulteert in een bijstelling van zowel de baten (€ 0,16 mln.) als de lasten (€ -0,16 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Voor de functie sectorhoofd Gebiedsontwikkeling heeft een herwaardering plaatsgevonden. De lasten worden structureel gedekt uit het restant van het herwaarderingsbudget (€ 0,12 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voor 2021 levert de MRA een bijdrage voor het tot uitvoering doen komen en versnellen van woningbouwprojecten. Deze bijdrage van € 0,4 mln. wordt voor € 0,2 mln. gebruikt binnen MAAK Midden en € 0,2 mln. bij MAAK Noord voor het tot uitvoering doen komen en versnellen van woningbouwprojecten.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Conform afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij in het Pact Poelenburg (-€ 0,09 mln.). De bijdrage dient ter dekking van de aansturing van het Pact Poelenburg Peldersveld (€ 0,09 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Er gaat per 1 augustus 2021 een medewerker van IBT naar Burgerzaken met meeneming van formatie (1 fte schaal 8).

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij de begroting 2021 is voor de uitvoering van de erfgoedstrategie budget beschikbaar gesteld. Dit wordt nu ingevuld door de aanstelling van een toezichthouder.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Met deze wijziging wordt € 0,03 mln. overgeheveld vanuit programma rumtelijke en gebiedsontwikkeling ten behoeve van werkzaamheden voor het project ZNMC. Het budget is ter dekking van o.a. flora & fauna, grond onderzoeken en de uren van het ingeneursbureau en de projectleider.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Voor de energietransitie zijn een aantal subsidies/bijdragen ontvangen. Dit betreft de verwerking van de Empower 2.0 subsidie over 2021. Dit betreft een aanwending van € 0,06  mln.

Programma