Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen programma 1 wordt een nadelig saldo gemeld van  (€ 3,5 mln.). Hieronder lichten we dit toe.

Lasten (€ 2,6 mln. inclusief toevoeging reserves)
Specialistische jeugdhulp (€ 2,2 mln.):
De  kosten in de segmenten B (lichtere zorg), C (zwaardere zorg) en op de PGB stijgen met € 1,7 mln.  Deze extra kosten worden in 2021 nog grotendeels gedekt door de door het Rijk extra beschikbaar gestelde middelen voor jeugd.
Deze toename heeft een aantal oorzaken:
• Het aantal jeugdigen dat hulp krijgt in het C segment is stabiel. De gemiddelde kosten per jeugdige neemt echter wel toe. (€ 0,73 mln.)
• Daarnaast zien we een stijging in het aantal jeugdigen dat in het B-segment wordt verwezen. (€ 0,64 mln.)
• Toename van de kosten Pgb. De stijging wordt zowel veroorzaakt door een toename van het aantal kinderen als een toename in de zorgkosten bij de kinderen die al PGB hebben. Hierdoor nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. (€ 0,48 mln.)
• Het aantal jeugdigen dat instroomt bij de GI is lager doordat is ingezet op instroom bij het Jeugdteam. (€ -0,15 mln.)
Met de extra beschikbare middelen Jeugd is een opdracht meegegeven om maatregelen in gang te zetten en de wachtlijsten in de jeugdhulp te verminderen. In bestuurlijk behandelvoorstel 2021/15778 heeft de raadakkoord gegeven om van deze extra middelen € 0,5 mln. daarvoor in de zetten.

Circulaires (€ 0,76 mln.)
In de mei- en septembercirculaires zijn extra middelen toegekend voor voornamelijk beschermd wonen, vrouwenopvang en voogdij 18+.

Corona (€ 0,63 mln.)
De kosten die betrekking hebben op corona-gerelateerde zaken worden gedekt uit de coronareserve. In programma 1 zijn dat voor 2021: bijdrage uitvoering WMO 2021 (€ 0,17 mln.), meerwerk zorgaanbieders begeleiding (€ 0,12 mln.), meerzorg sociale wijkteams (€ 0,1 mln.), dak en thuislozen (€ 0,1 mln.) en jongerenHUB Noord (€ 0,04 mln.)

Onderwijs (-/- € 0,85 mln.)
Dit betreft voornamelijk de lasten en baten onderwijsachterstandenbeleid met € 1,55 mln. als gevolg van het teruglopen van de aanmeldingen voor VVE. Zie baten.
Daarnaast wordt in het kader het Nationaal Programma Onderwijs € 0,6 mln. besteed. Hiervoor heeft Zaanstad een uitkering van het Rijk ontvangen. Zie baten
.
Transformatieplan jeugd (-/- € 0,28 mln.)
De geoormerkte middelen voor het regionale transformatieplan jeugd 2019-2021 waren voor dit jaar uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gehaald, om een aantal regionale projecten te bekostigen. Vanwege corona en de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om deze projecten dit jaar uit te voeren. Aangezien het regionale middelen betreft wordt het niet bestede deel ad € 0,28 mln. in de reserve geplaatst en worden de middelen in 2022 alsnog aangewend waarvoor ze waren bestemd.

Overige (€ 0,14 mln.)
Op de overige diverse onderdelen van programma 1 is sprake van diverse kleine over- en onderschrijdingen. Deze zijn te klein om apart in de hoofdlijnen toelichtingen afzonderlijk toe te lichten.

Baten (-/- € 0,88 mln. inclusief onttrekking reserves)
Zoals toegelicht bij onderdeel Onderwijs hebben we lagere lasten voor onderwijsachterstandenbeleid voor € 1,55 mln. Hier staan daarom ook lagere rijksbijdragen tegenover. Hiernaast ontvangen we een   rijksbijdrage voor het Nationaal programma onderwijs (€ 0,6 mln.).