Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2021 | 14 | -5.616 | -5.602 |
Corona: knelpunten Bedrijfsvoering | 60 | 0 | 60 |
Corona: afrekening compensatie inkomstenderving 2020 | 0 | -274 | -274 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2021 | 121 | -1.376 | -1.255 |
Corona: Wmo 2015, Jeugdwet en SW bedrijven | 0 | -1.416 | -1.416 |
Corona: Aanpassing algemene uitkering | 0 | -741 | -741 |
Nieuwe CAO-ontwikkelingen | -21 | 0 | -21 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 174 | -9.423 | -9.249 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Budgetoverheveling duurzaamheid | 18 | 0 | 18 |
Mutaties Zorg en Veiligheidshuis | 30 | 0 | 30 |
Capaciteit Externe Dienstverlening | 151 | 0 | 151 |
Omgevingsvisie | 7 | 0 | 7 |
Capaciteit Bedrijfsvoering | -127 | 44 | -83 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | 199 | 0 | 199 |
Corona: Markten | -85 | 101 | 16 |
Actualisatie Investeringsfonds | 2.889 | 2.298 | 5.187 |
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise | -26 | 0 | -26 |
Opbrengsten OZB | 0 | -602 | -602 |
Lagere reclameopbrengsten | 0 | 300 | 300 |
Hogere lasten Beroep en Bezwaar | 130 | 0 | 130 |
Actualisatie budgetten bedrijfsvoering | 140 | -300 | -160 |
Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren | 20 | 0 | 20 |
Vrijval overlopende posten uit 2020 | -373 | 0 | -373 |
Regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | -135 | 135 | 0 |
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten | 0 | -450 | -450 |
Corona: Geen precariobelasting voor terrassen 2021 | 0 | 32 | 32 |
Corona: Onttrekking coronareserve | 0 | 3.274 | 3.274 |
Kostenverdeling | 6.996 | -4.836 | 2.160 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 9.833 | -5 | 9.829 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Tijdelijke informatiemanager | 43 | 0 | 43 |
Herwaardering functie sectorhoofd Gebiedsontwikkeling | -12 | 0 | -12 |
Formatiewijziging IBT naar Burgerzaken | -28 | 0 | -28 |
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering | -208 | 0 | -208 |
Specialistische Jeugd Hulp | 57 | 0 | 57 |
Dividend en rente | -26 | 26 | 0 |
Pensioenvoorziening wethouders | 3.128 | -3.128 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.955 | -3.102 | -147 |
Totaal programma Bestuur en financiën | 12.962 | -12.530 | 432 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .