Maatschappelijke ontwikkeling

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Maatschappelijke ontwikkeling

2021

2021

2021

Lasten

47.995

-341

47.654

Baten

-2.087

-447

-2.534

Saldo van lasten en baten

45.908

-788

45.120

Toevoegingen reserves

220

-150

70

Onttrekkingen reserves

-1.209

-224

-1.433

Totaal saldo incl. reserve mutaties

44.919

-1.162

43.758

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen programma 3 wordt een voordelig saldo gemeld van (€ -1,16 mln.).

De verklaring voor de lagere lasten (€ -0,34 mln.) is als volgt:
-De aanpak voor vluchtelingen en de ondertussengroep is per 1 juli 2021 over gegaan naar programma 2 Werk, inkomen en economie (€ -0,29 mln.). Dit betreft dus een verschuiving in de begroting.
-De budgetten toegekend voor corona worden in 2021 niet volledig besteed: Het gaat om compensatie buurthuizen ( € -0,13 mln.), cultuurinstellingen (€ -0,28 mln.) en extra ondersteuning in de wijken ( € -0,8 mln.). Het jongerenwerk is verlengd ( € 0,04 mln.). Deze middelen gaan via programma 7 terug naar de daarvoor bestemde corona reserve.

Bij de baten hebben we een voordeel van € 0,45 mln. wat als volgt wordt verklaard.
-Lokaalsportakkoord: we hebben een extra rijksubsidie ontvangen voor het uitvoeren van het preventieakkoord en lokaal sportakkoord  (€ 0,26 mln.).
-Pact Poelenburg: volgens afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij (-€ 0,09 mln.).
-De spuk sport subsidieafrekening voor het Sportbedrijf over 2020 is hoger vastgesteld door het rijk ( € 0,1 mln.). Hier tegenover staat een hogere rijkssubsidie. ( € -0,1 mln.)

Deze pagina is gebouwd op 01/17/2022 16:03:57 met de export van 01/17/2022 15:50:08