Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 2021 | 2021 | 2021 |
Lasten | 47.995 | -341 | 47.654 |
Baten | -2.087 | -447 | -2.534 |
Saldo van lasten en baten | 45.908 | -788 | 45.120 |
Toevoegingen reserves | 220 | -150 | 70 |
Onttrekkingen reserves | -1.209 | -224 | -1.433 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 44.919 | -1.162 | 43.758 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
Binnen programma 3 wordt een voordelig saldo gemeld van (€ -1,16 mln.).
De verklaring voor de lagere lasten (€ -0,34 mln.) is als volgt:
-De aanpak voor vluchtelingen en de ondertussengroep is per 1 juli 2021 over gegaan naar programma 2 Werk, inkomen en economie (€ -0,29 mln.). Dit betreft dus een verschuiving in de begroting.
-De budgetten toegekend voor corona worden in 2021 niet volledig besteed: Het gaat om compensatie buurthuizen ( € -0,13 mln.), cultuurinstellingen (€ -0,28 mln.) en extra ondersteuning in de wijken ( € -0,8 mln.). Het jongerenwerk is verlengd ( € 0,04 mln.). Deze middelen gaan via programma 7 terug naar de daarvoor bestemde corona reserve.
Bij de baten hebben we een voordeel van € 0,45 mln. wat als volgt wordt verklaard.
-Lokaalsportakkoord: we hebben een extra rijksubsidie ontvangen voor het uitvoeren van het preventieakkoord en lokaal sportakkoord (€ 0,26 mln.).
-Pact Poelenburg: volgens afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij (-€ 0,09 mln.).
-De spuk sport subsidieafrekening voor het Sportbedrijf over 2020 is hoger vastgesteld door het rijk ( € 0,1 mln.). Hier tegenover staat een hogere rijkssubsidie. ( € -0,1 mln.)