Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 2021 | 2021 | 2021 |
Lasten | 99.858 | -6.267 | 93.591 |
Baten | -70.312 | 1.505 | -68.807 |
Saldo van lasten en baten | 29.546 | -4.762 | 24.784 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -111 | 0 | -111 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 29.435 | -4.762 | 24.673 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
Binnen dit programma wordt er een voordelig saldo gemeld (- € 4,8 mln.).
De lagere lasten (-€ 6,3 mln.) worden verklaard door lagere lasten bij het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid (-€ 5,2 mln.) en lagere lasten op beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden (-€ 0,9 mln.). Het restant (€ -0,1 mln.) wordt verklaard door diverse kleinere afwijkingen.
De lagere lasten (-€ 5,2 mln.) bij het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid betreft een technische begrotingswijziging waarbij de gemeentelijke bijdrage voor AVANT vanuit de exploitatie wordt overgeheveld naar programma Bestuur & Financiën ter dekking van de toekomstige kapitaalslasten. De lagere lasten (-€ 0,9 mln.) betreffen materiële omzettingen van budgetten (-€ 0,5 mln.) ten behoeve van de personele capaciteit en het doorschuiven van het realisatiebudget (-€ 0,4 mln.) van de Dam tot Dam fietsroute naar 2022.
De baten vallen lager (-€ 1,5 mln.) uit vanwege een lagere opbrengst bij het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid (-€ 1,4 mln.). Het restant (€ -0,1 mln.) wordt verklaard door diverse kleinere afwijkingen. Vanwege corona is het bezoek aan het centrum van Zaanstad sterk afgenomen. Dat heeft geresulteerd in minder parkeertransacties waardoor de baten parkeerbelasting (€ 0,77 mln.) zijn afgenomen, minder naheffingen (€ 0,48 mln.) en zijn er nagenoeg geen wielklemmen geplaatst (€ 0,19 mln.)