Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Werk, inkomen en economie | 2021 | 2021 | 2021 |
Lasten | 115.936 | -1.786 | 114.150 |
Baten | -72.620 | -2.699 | -75.320 |
Saldo van lasten en baten | 43.316 | -4.485 | 38.831 |
Toevoegingen reserves | 4.997 | 1.403 | 6.401 |
Onttrekkingen reserves | -4.411 | 481 | -3.930 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 43.902 | -2.601 | 41.301 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
Binnen programma 2 wordt een voordelig saldo gemeld van (€ -2,6 mln.). Voor € 2,46 mln. (TONK voor € 1,9 mln.) staat dit in relatie met corona gerelateerde uitgaven en inkomsten. Deze middelen worden bij programma 7 naar de daartoe bestemde bestemmingsreserve gestort. Het resultaat van de BUIG (€ 0,9 mln.) en WSW (€ 0,7 mln.) komt wel ten gunste van de algemene middelen. Hier staat tegenover dat we via de meicirculaire geld hebben gekregen voor voornamelijk participatie en de regiodeal voor € 1,3 mln.. Dat is binnen dit programma als lasten opgenomen.
Bij de BUIG hebben we een voordeel van € 0,9 mln. Het rijk heeft haar bijdrage voor de BUIG in 2021 verlaagd voornamelijk als gevolg van positieve ontwikkelingen in conjunctuur en gerealiseerde uitkeringen in 2020. Door de krappe arbeidsmarkt wordt echter het verwachte aantal uitkeringen ook lager dan waarvan eerder werd uitgegaan. Bij dit voordeel is al rekening gehouden met een storting in de bestemmingsreserve actief bestand voor de aanpak Werk of meedoen in 2023 (€ 0,76 mln.)
Daarnaast is sprake van lagere kosten van de WSW als gevolg van sterkere afname van het aantal mensen met een SW-indicatie (€ -0,7 mln.).
De aanpak voor vluchtelingen en de ondertussengroep is per 1 juli 2021 over gegaan naar programma 2 Werk, inkomen en economie (€0,27 mln.). Dit betreft dus een verschuiving in de begroting vanuit programma 3.